Financiën

Bijsturing nodig

Anterieure overeenkomsten (€ 49.000 incidenteel nadeel; € 49.000 incidenteel voordeel; € 100.000 incidenteel nadeel, € 100.000 voordeel)
Eerder dit jaar is een overeenkomst afgesloten met Foreschate van Woonzorg. De opbrengsten die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn reeds ontvangen. Er is echter nog geen budget opgenomen in de begroting. Het wordt voorgesteld om een bedrag van € 49.000 bij te ramen, te dekken uit ontvangen vergoedingen van € 49.000 (budgetneutraal).

Op dit moment is er onvoldoende (vaste) capaciteit om alle initiatieven vanuit de samenleving op te pakken en/of te begeleiden. Denk aan: Hofweg, Einsteinlaan, Jan Evertsenlaan en Nicolaespark.

Omdat de kosten hierbij altijd voor de baten uit gaan, wordt daarom voorgesteld om een incidenteel budget beschikbaar te stellen ter grootte van deze € 100.000. Hiermee kunnen deze initiatieven worden opgepakt. Zonder dit incidentele budget loopt de gemeente het risico dat deze initiatieven stil komen te liggen.

Het verloop van dit budget wordt actief gevolgd en ten tijde van de Najaarsnota zal de balans worden opgemaakt. Wanneer een initiatief leidt tot een overeenkomst zullen de plankosten met de voor het project beschikbaar gestelde opbrengsten worden verrekend. Dat betekent dat de aanname is dat het nadeel van € 100.000 gecompenseerd gaat worden zodat dit budgettair neutraal is.
Aan de andere kant is dat een risico: wanneer een initiatief of verzoek geen doorgang vindt en niet leidt tot een overeenkomst of om een andere reden geen doorgang vindt, worden niet alle plankosten gedekt.

Om dit proces vanaf 2021 structureel te borgen zal in de loop van 2020 een separaat voorstel worden voorgelegd.

Onttrekking aan bestemmingsreserve invoering omgevingswet (€494.158 budgettair neutraal)
 In de jaarrekening 2019 is een bestemmingsreserve invoering Omgevingswet ingesteld. Met het instellen van de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet heeft het college nog geen bevoegdheid om over de middelen te beschikken waardoor voor de uitgaven die in 2020 zijn en worden gedaan nog geen dekking aanwezig is. Omdat het onttrekken van middelen aan een bestemmingsreserve behoort tot het budgetrecht van de raad wordt de raad gevraagd om middelen te onttrekken aan de bestemmingsreserve. De te besluiten onttrekking aan de in te stellen bestemmingsreserve Omgevingswet is daarmee conform het programmaplan 2020.

Met het opheffen van de voorziening invoering Omgevingswet en het instellen van de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet treden er geen wijzigingen op in de in 2020 te ondernemen acties en de daarmee samenhangende uitgaven. In de programmarapportage invoering Omgevingswet 2020 horende bij deze Voorjaarsnota is op peildatum 23 maart 2020 de verwachting opgenomen dat er een bedrag van € 209.150 tot aan de zomer zal worden uitgegeven. Op peildatum 31 mei 2020 zijn om de resultaten uit het genoemde programmaplan te behalen inmiddels al kosten gemaakt ter hoogte van € 270.000. Om verder de in het programmaplan opgenomen resultaten voor dit jaar te kunnen behalen is het bedrag van € 494.158 nodig, zoals opgenomen in het Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020. De onderbouwing voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet is vanaf 1 januari 2020 het door het College vastgesteld programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020.