Kabels en leidingen (€15.000 structureel nadeel)
Per 1 januari 2019 zijn de leges voor aanleg kabels en leidingen verhoogd. De geraamde legesinkomsten als gevolg hiervan bedragen € 15.000. De vergunningen voor de aanleg van kabels en leidingen worden verstrekt op grond van de APV. Daarom worden deze legesinkomsten verantwoord op het taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid.
De extra inkomsten als gevolg van de verhoging van de leges voor kabels en leidingen zijn in de primaire begroting 2019 en 2020 echter verwerkt als extra legesinkomsten op het taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer in plaats van het taakveld 1.2. Openbare Orde en Veiligheid . Dit moet nu worden gecorrigeerd.
De baten voor taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer moeten met € 15.000 worden verlaagd. Elektra openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (€32.000 structureel nadeel)
In 2019 zijn de energielasten onder andere vanwege hogere prijzen voor de kilowattuur toegenomen en waren de lasten hoger dan begroot. Vanaf 2020 zijn wij met een nieuwe leverancier een overeenkomst aangegaan voor de levering van duurzame energie. Deze overeenkomst is in regionaal verband aanbesteed waarbij in lijn met het gemeentelijk klimaatprogramma duurzame lokale energie een belangrijk selectiecriterium was. De hogere prijzen zijn in stand gebleven waardoor de lasten voor elektra met € 32.000 moeten worden opgehoogd. Openbare verlichting onderzoek kabelnetwerk (€ 30.000 incidenteel nadeel)
In Voorschoten is het grootste deel van het kabelnet van de openbare verlichting in eigendom en beheer bij Liander. Voor een klein deel is het kabelnet van de gemeente Voorschoten. Van dit kabelnet is onvoldoende in beeld wat de kwaliteit hiervan is. Het is daardoor nodig om het kabelnet door te laten meten. Om deze inspectie uit te voeren is onvoldoende budget beschikbaar waardoor eenmalig € 30.000 nodig is. In het nieuwe onderhoudsplan voor openbare verlichting zullen kosten om dergelijke inspecties uit te voeren worden opgenomen. In beeld brengen huidige organisatie afval en reiniging (€ 31.000 incidenteel nadeel)
Het college kiest ervoor om met betrekking tot de afval en reinigingsorganisatie te bekijken hoe deze kerntaak van de gemeente toekomstbestendig kan worden georganiseerd. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, zodat de raad een afgewogen keuze kan maken. Hiervoor is een foto van de huidige situatie
gemaakt (stap 1 van het plan van aanpak). In dit kader is tevens van belang dat in het integraal accommodatiebeleidsplan de huidige huisvesting van de werf als mogelijke ontwikkel locatie is meegenomen. Het is daarom van belang dat de processen en kosten op korte termijn in beeld werden gebracht. Aan een externe partij is opdracht verleend om de huidige situatie in beeld te brengen waarvoor €31.000 aan onderzoekskosten zijn gemaakt. De raad wordt via de raadscommissie WRG op de hoogte gebracht van de uitkomsten van dit onderzoek. Straatreiniging (€ 30.000 structureel nadeel)
Het schoonhouden van de openbare ruimte op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau C wordt naast de medewerkers van de WODV ook uitgevoerd door het sociaal werkbedrijf. De huidige budgetten zijn onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren. Om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven moet het budget met € 30.000 worden verhoogd. Tunnel Horst en Voordelaan (€ 25.000 incidenteel nadeel)
Vorig jaar is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van scheuren in de betonwanden bij de tunneluitloop van de spoortunnel Horst en Voordelaan. In een onderzoek is er geconstateerd dat er in het beton een chemische reactie plaats vindt waardoor het beton gaat uitzetten en gaat scheuren. Op basis van het huidige onderzoek is de inschatting dat er geen acuut gevaar is voor de stabiliteit. Wel is er een vervolgonderzoek nodig om de constructieve veiligheid en benodigde maatregelen in beeld te brengen. Voor het vervolg onderzoek en het bepalen van de maatregelen wordt €25.000 aan eenmalige kosten verwacht. Wanneer deze informatie in beeld is wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen. Bruggen Valkeweg
De technische uitwerking van de bruggen op de Valkeweg is vertraagd. Het beschikbaar gestelde budget staat onder druk door hogere kosten in de grond-, weg en waterbouw. Er wordt gekeken naar de uitvoeringsvorm om het project binnen de gestelde (financiële) kaders te realiseren. Vervanging openbare verlichting
In 2018 is gestart met de vervanging van armaturen en masten in de wijken Boschgeest, Noord Hofland en langs wijkontsluitingswegen. Tijdens de werkzaamheden hebben zich onvoorziene zaken voorgedaan zoals extra benodigde verkeersmaatregelen, het extra verplaatsen/vervangen van masten en aanpassingen in de armaturen. Er zijn daardoor €50.000 aan extra kosten gemaakt die binnen de bestaande voorziening gedekt kunnen worden. Voor de openbare verlichting is in beeld gebracht welke armaturen en masten vanuit de technische levensduur in 2020/2021 vervangen moeten worden. In totaal is de opgave het vervangen van circa 1.800 armaturen (22% van het areaal) en 120 masten (2% van het areaal). In de eerste raming komen de kosten uit op circa € 750.000. Voor de middellange termijn (2022-2025) zien wij een opgave van € 500.000. Binnen de voorziening openbare verlichting is onvoldoende budget aanwezig om deze opgave te kunnen realiseren. De komende periode wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze opgave te realiseren en wat daarvan de (financiële) effecten zijn. Zo zal het vervangen van armaturen ervoor zorgen dat er minder storingen zijn en daardoor lagere jaarlijkse onderhoudskosten voor de openbare verlichting. In 2019 zijn de kosten voor storingen met 20% toegenomen naar ruim € 100.000. | 
