Verwerking 1e begrotingswijziging 2020 WODV (budgetneutraal)
In de raadsvergadering van 12 december 2019 is de 1e ontwerpbegrotingswijziging 2020 van de WODV door u behandeld en heeft u de zienswijze vastgesteld. In de gemeentebegroting was al rekening gehouden met de financiële gevolgen van de wijziging van de WODV begroting en de wijziging is daarmee voor het totaal van de begroting budgettair neutraal. Verwerking 2e begrotingswijziging 2020 WODV (€ 38.000 incidenteel nadeel)
Op 7 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de WODV de 2e begrotingswijziging 2020 voor zienswijze aangeboden. Op grond van deze begrotingswijziging stijgt de bijdrage van Voorschoten voor 2020 in totaal met € 87.900. Deze begrotingswijziging bevat voor Voorschoten naast een verhoging van de bedrijfsvoeringskosten (accountantskosten en verzekeringen) ter hoogte van € 38.000 ook een verhoging van de kosten voor dienstverlening ter hoogte van per saldo € 49.900. Dit betreft de uitbreiding van de Boa-capaciteit (€ 140.000) en de neerwaartse aanpassing van de formatie van het klantcontactcentrum (-/- € 90.100) om het effect van de zgn. paspoortdip op te vangen. In onze begroting 2020 was door middel van stelposten echter al (deels) rekening gehouden met deze dienstverleningseffecten. Voor Boa-capaciteit was dat structureel € 140.000 en voor de effecten van de paspoortdip was dat voor 2020 een bedrag van -/- € 97.000. Deze stelposten vallen voor wat betreft de Boa-capaciteit volledig vrij en voor wat betreft de taakstelling met betrekking tot de paspoortdip voor maximaal € 90.100. Voor de resterende stelpost met betrekking tot de zgn. paspoortdip wordt nog onderzocht in hoeverre deze kan worden gerealiseerd. Per saldo hebben bovengenoemde wijzigingen voor 2020 een negatief effect van € 38.000. Optimalisatie digitaliseerde systemen (€ 25.000 incidenteel nadeel)
Al meerdere jaren wordt gewerkt aan het digitaliseren van gegevens van onder andere de openbare ruimte. Deze gegevens worden ook steeds vaker ontsloten voor inwoners. Voor het beheer van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van verschillende software pakketten die nog niet allemaal met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn gekoppeld. Daardoor zijn er momenteel nog meerdere handelingen nodig om informatie uitwisseling tussen de verschillende systemen te realiseren. Om te zorgen dat informatie automatisch wordt uitgewisseld met de software pakketten voor het beheer en de BGT is een eenmalig budget nodig van € 25.000. Uitvoering VPB/ online voor- en najaarsnota’s
Na de invoering van de wet op de vennootschapsbelasting resteren er nu jaarlijkse kosten van het uitvoeren van de wet die niet geraamd zijn in de begroting. Deze kosten bedragen jaarlijks 8.000.
Daartegenover staat dat de online voor- en najaarsnota’s minder toegevoegde waarde hebben dan we dachten, de kosten voor de online versies van deze bestuurrapportages bedragen ook 8.000. Door vanaf 2021 alleen nog de Programmabegroting online te presenteren en niet langer de voor- en najaarsnota’s besparen we het bedrag aan extra uitvoeringslasten voor de VPB, en is dit een budgettair neutrale wijziging. | 
