Duivenvoorde Corridor

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

Rapportageperiode

Projectfase

Ontwerpfase

Einddatum project

Peildatum rapportage

Omschrijving project

Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze “groene” corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.

Aspect van rapportage

Kwaliteit

Resultaat

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.

Stand van zaken

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?

Budget

Krediet

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Het krediet voor 2020, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019, is geraamd op ca. € 3.039.225. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 37.000 besteed. Dit zijn vnl. plankosten. Grootste kostenposten (Verwervingen, BouwRijpMaken, WoonRijpMaken en ook plankosten) zijn nog niet gebruikt. Jaarlijks (ten tijde van de gehele jaarrekening) wordt de Grondexploitatie herzien. Vanwege een gewijzigde fasering t.o.v. 2019, zal ook vrijwel zeker het (jaarlijkse) benodigde krediet wijzigen. Voorlopige cijfers laten een benodigd krediet zien van naar verwachting ca. € 450.000.

Stand van zaken

Verleend krediet

Besteed tot pijldatum

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

Dekking

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 1,25 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 13 juni 2019. Jaarlijks wordt de Grondexploitatie herzien. Vanwege de actualisatie zal hoogstwaarschijnlijk ook het resultaat wijzigen. Voorlopige cijfers laten een resultaat op netto contante waarde van naar verwachting ca. € 654.000 mln nadelig zien.

Stand van zaken

Bedrag dekking

Uren

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

De interne uren zijn voor 2020 geraamd op ca. 500. T/m 31 maart 2020 zijn ca. 120 uren besteed.

Stand van zaken

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum

Tijd

Planning

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De woningen staan via de ontwikkelaar in de verkoop (1e fase Roosenhorst). Voor het bestemmingsplandeel aan de Kniplaan (Roosenhorst 2e fase) is een herstelbesluit genomen en heeft de beroepsprocedure met succes doorlopen. Voor bestemmingplan en exploitatieplan Noortveer is een beroepsprocedure doorlopen bij de Raad van State en wordt de onteigeningsprocedure feitelijk doorgezet.
De kavel in de Oranjepolder zal waarschijnlijk opnieuw in de verkoop gezet worden.

Stand van zaken

Vastgestelde einddatum voor project

Einddatum project op basis van inzichten peildatum