Financiën | Voorjaarsnota 2020

Wat mag het kosten?

Programma: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Baten	168	-22	146
Lasten	-2.784	13	-2.771
Saldo	-2.615	-10	-2.625
Onttrekking reserves	100	0	100
Toevoeging reserves	0	0	0
Mutaties reserves	100	0	100
Geraamde resultaat	-2.515	-10	-2.525

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten WMO (€ 25.000 structureel voordeel)
De uitvoeringskosten van de WMO zijn structureel te laag geraamd. Voorgesteld wordt om deze voor 2020 bij te ramen met € 70.000 en structureel met € 47.000. Gedeeltelijke dekking van € 27.000 wordt gevonden bij andere budgetten binnen Programma 6. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 43.000 voor 2020, waarvan € 20.000 structureel voor 2021 en verder.
Deze wijziging heeft betrekking op meerdere taakvelden (6.1, 6.2 en 6.71). Op dit taakveld is het voordelig effect € 25.000 structureel.

Eigen bijdrage (€ 14.500 structureel nadeel)
De verordening WMO is per 1-1- 2020 aangepast. De wijzigingen hebben tot gevolg dat de opbrengsten van de eigen bijdrage afnemen. De raad heeft besloten dat de regiotaxi wordt uitgezonderd van de eigen bijdrage. Dit is een structureeel nadeel van € 14.500. In 2020 wordt dit incidenteel opgevoerd in de voorjaarsnota. Vanaf 2021 wordt het structureel meegenomen in de kadernota 2021.