Financiën

Bijsturing nodig

Plan van aanpak financiële zelfredzaamheid (€ 22.500 incidenteel nadeel, € 22.500 incidenteel nadeel)
De kosten voor uitvoering van het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid worden gedekt door de budgetten binnen de taakvelden 6.3 en 6.71. Deze preventieve aanpak zal op termijn voor dalende kosten binnen deze taakvelden zorgen. Voor het onderdeel ‘Pilot 113’ worden de kosten gedekt door een subsidie van het landelijke initiatief 113 zelfmoordpreventie. Zowel de baten als de lasten worden bijgeraamd binnen het product bijzondere bijstand en minimabeleid.

Bijdrage Werk en inkomen (€214.000 incidenteel nadeel)
Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd.
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2020 dalen de uitvoeringskosten voor Voorschoten per saldo met € 131.000 van € 1.526.000 naar € 1.395.000.

De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op verschillende taakvelden (6.3, 6.5 en 6.71). Door een herverdeling van de raming per taakveld treden zowel voor- als nadelen op. Voor dit taakveld betekent het een nadeel van € 214.000.

In onderstaand overzicht wordt de verwerking van de lagere bijdrage inzichtelijk gemaakt.

          Raming 2020   Bijgestelde raming              Verschil
Taakveld 6.3   €    708.000   €   922.000                   -/- € 214.000
Taakveld 6.5   €   792.000   €   447.000                       € 345.000
Taakveld 6.71   €     26.000       € 26.000                       € 0
              € 1.526.000       € 1.395.000                   -/- € 131.000

Een onzekerheid betreft de coronacrisis. Momenteel is nog geen inschatting te maken wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

BBZ (€ 2.062.752 incidenteel nadeel, € 2.062.752 incidenteel voordeel)
In totaal heeft Voorschoten ruim € 2 mln. ontvangen als voorschot op de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Zowel de baten als de lasten worden ter hoogte van dit bedrag bijgeraamd.