Financiën | Voorjaarsnota 2020

Wat mag het kosten?

Programma: 6.2 Wijkteams	Begroting actueel	Wijzigingen voorgesteld	Begroting na voorgestelde wijziging
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Baten	8	7	14
Lasten	-514	-69	-583
Saldo	-506	-62	-568
Onttrekking reserves	38	0	38
Toevoeging reserves	-38	0	-38
Mutaties reserves	0	0	0
Geraamde resultaat	-506	-62	-568

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Uitvoeringskosten WMO (€ 57.500 incidenteel nadeel; € 35.000 structureel nadeel)
De uitvoeringskosten van de WMO zijn structureel te laag geraamd. Voorgesteld wordt om deze voor 2020 bij te ramen met € 70.000 en structureel met € 47.000. Gedeeltelijke dekking van € 27.000 wordt gevonden bij andere budgetten binnen Programma 6. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 43.000 voor 2020, waarvan € 20.000 structureel voor 2021 en verder. Dit betreft geen capaciteitsuitbreiding van de WODV maar uitvoering door andere instanties, zo als bijvoorbeeld zorglokaal.

Deze wijziging heeft betrekking op meerdere taakvelden (6.1, 6.2 en 6.71). Op dit taakveld is het nadelig effect € 57.500 in 2020, en € 35.000 structureel. Dit betreft geen capaciteitsuitbreiding van de WODV